上市信息 - 公司股票于2025年12月23日在深交所创业板上市，证券简称为“天溯计量”，代码为“301449”[4][41][42][43][44] - 发行后总股本为65,217,392股，发行数量16,304,348股，占发行后总股本的25%[44][75][86] - 无流通限制及限售安排的股票数量为13,913,261股，有流通限制及限售安排的股票数量为51,304,131股[44] - 参与战略配售的投资者获配股票数量为1,630,434股，占发行股份数量约10.00%[44][80] - 网下发行部分90%的股份无限售期，10%的股份限售期为6个月[46] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为59,720.09万元、72,571.04万元、80,011.69万元和40,913.61万元，净利润分别为8,438.54万元、10,125.20万元、11,105.68万元和5,557.62万元[27] - 2023年度及2024年度净利润分别为9,901.95万元及11,021.48万元，累计20,923.43万元[49] - 2025年1 - 9月营业收入较上年同期增长12.12%，归属母公司所有者净利润增长11.62%，扣非后净利润增长11.68%，所有者权益总计较2024年末增长17.92%[103] - 预计2025年营业收入同比增长8.11% - 12.48%，归属母公司所有者净利润同比增长8.05% - 12.56%，扣非后净利润同比增长7.97% - 12.51%[103] - 报告期内，公司计量校准业务收入占主营业务比重分别为91.11%、87.23%、85.73%和84.05%[21] - 报告期各期，公司主营业务毛利率分别为52.67%、53.86%、53.40%和51.56%[23] - 报告期内，发行人期间费用率分别是36.56%、36.49%、35.97%和33.85%[24] 市场情况 - 2016 - 2024年我国检验检测行业市场规模从2065亿元增长到4876亿元，复合增长率为11.34%，2024年同比增长4.41%[33] - 计量校准机构营收总额从2016年的56.68亿元增长到2024年的116.04亿元，复合增长率为9.37%，2023年同比增长21.90%，2024年略有下降[33] 股东情况 - 发行前控股股东龚天保直接持有公司69.31%股份，通过一致行动人可实际控制0.92%股份比例，实际可支配或影响发行前股东大会85.86%表决权[35] - 龚天保持股33,900,000股，占比51.98%，可上市交易日期为2028/12/23[47] - 截至上市公告书签署日，公司设有4个员工持股平台，分别持有公司675万股、30万股、30万股和30万股股份[61] - 发行后、上市前公司股东户数为20202户，前十名股东持股合计50243478股，占比77.04%[77][78] 发行相关 - 本次发行价格36.80元/股对应2024年扣非后净利润摊薄市盈率为21.78倍，低于同行业可比公司平均静态市盈率40.50倍和行业近一月静态平均市盈率35.72倍[17] - 本次发行募集资金总额60,000.00万元，扣除发行费用7,536.86万元后，净额为52,463.14万元[95] - 网上投资者放弃认购数量为51,456股，金额为1,893,580.80元；网下投资者放弃认购数量为914股，金额为33,635.20元；保荐人包销股份数量为52,370股，金额为1,927,216.00元，占总发行数量比例约为0.32%[94] 未来展望 - 公司将加快推进募集资金投资项目实施，确保按计划建设，争取早日实现预期效益[156] - 公司将实行严格科学的成本费用管理，提升运营效率，降低成本，提升利润水平[157] - 公司将不断完善治理结构，加强内部控制，为发展提供制度保障[159] - 公司将加大市场推广力度，加强人才队伍建设，提升可持续发展能力[161] 承诺事项 - 公司制定股价稳定预案，股价连续20个交易日低于最近一期末经审计每股净资产时，将实施稳定股价措施[134] - 相关人员作出招股书信息真实准确完整、避免同业竞争、规范关联交易等多项承诺，未履行将承担相应责任[170][177][192]