财务数据 - 2023年6月16日，公司普通股收盘价为0.6385美元[10] - 2022年研发费用净额为189.8万美元，2021年为203.9万美元[86] - 2022年销售和营销费用为56.9万美元，2021年为45.3万美元[86] - 2022年一般及行政费用为272.3万美元，2021年为248.2万美元[86] - 2022年运营亏损为519万美元，2021年为497.4万美元[86] - 2022年财务费用为112.8万美元，2021年为10.1万美元[86] - 2022年全年亏损为618.4万美元，2021年为493.9万美元[86] - 2022年末现金及现金等价物为139.8万美元，2021年末为417.1万美元[86] 股权与融资 - 公司拟发售至多400万美元的普通股[8] - 承销折扣和佣金为32万美元，公司发售所得款项（扣除费用前）为368万美元[13] - 承销商获得的认购期权涉及的股份或权证数量占发售普通股总数或附带权证总数的15%[13] - 2023年2月23日公司与YA II PN, LTD.签订备用股权购买协议，有权出售最多2500万美元普通股，已预借350万美元，对方已将30万美元本金转换为323,920股普通股[52] - 公司将向承销商发行相当于发售普通股总数5.0%的认股权证[76] 业务与市场 - 2023年3月7日，公司与Lionheart III Corp等完成业务合并[20] - 2023年6月7日公司收到纳斯达克通知，因上市证券市值连续33个工作日低于5000万美元，不符合继续上市规则[44] - 2023年6月7日公司宣布创建新子公司trueSilver，并与Sunshine Minting Inc.签订120天排他协议[53] - 2023年6月14日公司宣布商业化实现100%年初至今增长，预计2023年实现收入增长[54] 风险因素 - 公司证券价格波动可能导致投资损失，且交易价格可能大幅低于购买价[91] - 证券集体诉讼可能导致公司产生巨额成本并分散管理层精力[93] - 疫情导致供应链和国际运输危机、电子元件短缺，增加产品零部件采购时间和价格，影响产品交付时间、收入和盈利能力[112] - 俄乌争端使公司暂停在乌克兰的研发工作，未知影响可能波及业务和增长[116] - 行业竞争激烈，若无法有效竞争，可能面临降价、利润率降低或收入损失[120] 其他信息 - 公司普通股在纳斯达克全球市场交易，代码为“SMX”，公开认股权证在纳斯达克资本市场交易，代码为“SMXWW”[10] - 公司历史合并财务报表按国际财务报告准则（IFRS）编制，Lionheart历史财务报表按美国公认会计原则（U.S. GAAP）编制[23] - Lionheart Private Shares为Lionheart Private Units中包含的400,000股A类普通股[32] - Lionheart Public Units和Lionheart Private Units中的认股权证持有人有权以每股11.50美元的行使价购买一股A类普通股[32] - 公司普通股每股面值为0.0001美元[32] - 母公司认股权证以每股11.50美元的行使价收购一股普通股[33]