募资情况 - 公司首次公开发行股票3120万股，发行价64.08元/股，募集资金总额19.99亿元，净额17.56亿元[1] - 截至2025年9月30日，募投项目已使用募集资金14.68亿元[7] 项目投资 - 拟将原募投项目未使用的2.7亿元用于“马来西亚唯科模塑智能制造项目”，占净额15.38%[4] - “唯科高端智能模塑科技产业园项目”规划投资3.80亿元，已投入2.64亿元，进度69.51%，未用1.31亿元[10] - “唯科模塑智能制造项目”规划投资3.11亿元，已投入1.99亿元，进度64.18%，未用1.20亿元[11] - “唯科技术中心升级改造”规划投资0.61亿元，已投入0.19亿元，进度32.17%，未用0.43亿元[12] - “唯科营销服务网络建设”规划投资0.22亿元，已投入0.03亿元，进度14.81%，未用0.20亿元[13] 新项目情况 - 马来西亚唯科模塑智能制造项目总投资31980万元，拟用募集资金27000万元[19] - 土建工程投资15120万元，占47.28%；设备投资14860万元，占46.47%；流动资金2000万元，占6.25%[20] - 项目建设期30个月，预计2028年6月30日前完成[19] - 项目占地55752.97平方米，以受让方式取得工业用地[26] - 完全达产后年均销售收入58611.54万元，财务内部收益率20.14%（所得税后）[31] 市场扩张与并购 - 2024年5月完成对宇科塑料（厦门）有限公司收购，进入国内头部新能源主机厂一级供应商行列[21] - 在多地建设生产基地，包括马来西亚新山市[22] 风险与应对 - 投资马来西亚项目存在政策风险，将聘用专业机构规避[24] - 面临宏观经济波动风险，将调整生产和研发策略应对[25] - 马来西亚劳动法令对项目有劳工制度限制[26] - 募投项目达产后产能大幅增加，面临新增产能消化风险[28] - 项目实施后生产规模和人员大幅增长，带来管理风险[30] 决策与审批 - 2025年12月29日董事会审议通过改变部分募集资金用途议案，尚需股东会审议[1][9] - 变更不构成关联交易和重大资产重组[9] - 变更后剩余募集资金继续实施原有项目，缺口自筹[8] - 董事会、战略委员会、独立董事专门会议均同意调整募投项目及资金使用，同意先使用自有资金支付部分款项[34][35][36] - 保荐机构对调整事项无异议，尚需2026年第一次临时股东会审议[37][38]