业绩总结 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年同期为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度Jet Card和分时计划销售55个预付飞行小时，收入31.9万美元，确认收入61.6万美元[172] - 2023年第二季度Jet Card和分时计划销售122个预付飞行小时，收入71.3万美元，确认收入70.9万美元[173] - 2024年第二季度公司HondaJet和Citation CJ4飞机包机收入约95.4万美元，较2023年同期增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度成本收入为350.09万美元，2023年同期为299.36万美元[167] - 2024年上半年成本收入为747.38万美元，2023年同期为494.42万美元[167] - 2024年第二季度运营亏损322.06万美元，2023年同期为244.87万美元[167] - 2024年上半年运营亏损637.04万美元，2023年同期为516.82万美元[167] - 2024年上半年收入约690万美元，较2023年同期增加230万美元，源于软件应用和Cirrus包机等收入增加[186] - 2024年上半年通过软件应用产生的包机预订收入为230万美元，较2023年增加100万美元，增幅71.8%[188] - 2024年上半年公司通过Cirrus直接包机产生的收入约160万美元，较上年增加40万美元，增幅37.8%[193] - 2024年上半年公司销售和营销费用增加约32.5万美元至54.9万美元，2023年为22.4万美元[200] - 2024年上半年公司运营费用增加90万美元，因一般及行政等费用增加[199] - 2024年上半年公司成本收入增加，运营飞机等费用从2023年的280万美元增至440万美元，飞机租赁付款从54.4万美元增至69.5万美元[196] - 2024年上半年公司毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[198] 融资情况 - 2024年3月29日完成私募交易，获约150万美元毛收入[33][34][35] - 发行150股B系列优先股、可购买1500股B系列优先股的认股权证及25万股普通股[34] - 认股权证行使价为每股B系列优先股1万美元，全部行使公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 公司通过出售证券筹集约150万美元融资，行使认股权证可能额外发行最高1500万美元的B系列优先股[128] 股权相关 - 待转售普通股数量为16,232,232股，包括250,000股普通股、100,000股生效股份和最多15,882,232股可转换股份[7][8] - 截至2024年9月24日，已发行普通股31,238,055股，假设全部待售股份出售，发行后将发行普通股47,470,287股[57] - 公司与出售股东约定预留4500万股普通股，获股东批准将普通股授权股数增至2亿股[42] - B系列优先股转换为普通股时，受益所有权限制为4.99%，可调整至9.99%；转换获批前，发行普通股数量不得超已发行普通股总数的19.9%[37] - 2022年11月特别股东大会上，10313048股A类普通股以每股约10.22美元赎回，总赎回金额1.0542496亿美元[138] - 业务合并时，1144215股A类普通股以每股约11.10美元赎回，总赎回金额1265.5017万美元[138] - 2023年8月8日，Meteora按远期购买协议从第三方购买663556股A类普通股，并额外购买548127股[138] - 有效注册声明涵盖特定股东持有的3233.0074万股普通股转售及公司发行的普通股[139] 业务发展 - 2018年6月4日成立，2019年9月推出JetToken应用，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[26] - 2023年8月10日完成业务合并，Oxbridge Acquisition Corp.更名为Jet.AI Inc.[28] - 业务战略结合分时租赁喷气式飞机和包机项目与人工智能创新，实现更公平和包容的价格发现[25] - 计划扩大机队、开发全国性喷气式飞机卡计划、增强Charter GPT的人工智能功能和拓展B2B软件服务[27] - 为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立特定版本的私人飞机按座预订工具[26] - 提供的SaaS软件包括Reroute AI和DynoFlight[30] 合规与风险 - 2023年12月31日股东权益赤字为396.3039万美元，未达纳斯达克全球市场继续上市最低1000万美元要求[48] - 2024年4月14日收到通知，普通股最低出价连续30个工作日低于1美元，需在10月14日前恢复合规[49] - 纳斯达克听证小组批准公司证券从全球市场转移至资本市场，2024年8月16日生效，给予公司至2024年11月26日证明合规[52] - 公司面临多种风险，如应用开发延迟、依赖第三方服务、知识产权保护、网络攻击、隐私法规变化、税收政策变化等[72][73][75][81][82][87] 其他 - 2024年9月24日，公司普通股在纳斯达克的最后报告售价为每股0.108美元[10] - 因注册声明未按时生效，以10万股普通股代替支付10万美元费用[43] - 公司与出售股东达成协议，出售股东放弃部分权利，公司额外发行50股B系列优先股[44] - 公司需向GEM支付80万美元的承诺费，可选择现金或普通股支付[131] - 公司从未支付过普通股现金股息，预计可预见未来也不会支付，计划保留未来收益用于业务增长[116]