业绩相关 - 公司首次公开发行3338万股，募集资金总额48668.04万元，净额42058.99万元[1] 项目投资 - 年产1万吨分散染料技改提升项目承诺投资35900万元，调整后27553.25万元[2] - 研发中心建设项目承诺投资7900万元，调整后6063.25万元[3] - 补充流动资金承诺投资11000万元，调整后8442.50万元[3] - 新项目“八车间等推倒重建及2000吨功能型染料、500吨分散染料354:1、3000吨氰化染料提升改造项目”总投资额6000万元，拟使用募集资金4000万元[23] 项目进度 - 年产1万吨分散染料技改提升项目预计可使用日期从2025年12月延至2026年6月[2] - 截至2025年11月30日，已投入金额11310.04万元[11] - 截至2025年11月30日，该项目已使用募集资金11310.04万元，占拟投入募集资金金额的41.05%[13] - 新项目建设期预计36个月，一期计划2027年9月建成，二期计划2028年9月建成[23] 资金变更 - 公司拟将4000万元变更用途用于新项目，变更用途的募集资金占净额比例为9.51%[4] 专利情况 - 截至2025年第三季度末公司拥有29项发明专利、7项实用新型专利[27] 市场情况 - 分散蓝354:1市场需求大且随纺织产业升级持续增长[25][28] - 功能型染料应用领域广泛受传统纺织周期影响小[25][28] - 氰化染料定位高端细分市场需求稳中有增[25][28] 其他 - 公司纳税信用等级为A级，具备稳健财务基础[27] - 公司将全力推进募投项目建设，强化对各环节监督[30] - 保荐人对公司变更部分募集资金用途、部分募投项目延期事项无异议[35]