股份与交易 - 拟转售或处置6,521,737股A类普通股[6][7] - 2024年4月26日，A类普通股最后报告成交价为每股0.4755美元[10] - 截至2024年1月31日，公司进行2比1股份合并，授权股本5万美元，A类普通股1.21410923亿股，B类普通股0.28589078亿股[58] - 发行前流通在外普通股74,864,205股，出售股东最多提供6,521,737股A类普通股[77] 财务数据 - 2021 - 2023年产品销售收入分别为39,440,897元、920,653,911元、71,321,462元（10,069,813美元）[71] - 2021 - 2023年服务收入分别为0元、62,514,987元、7,013,914元（990,288美元）[71] - 2021 - 2023年总净收入分别为39,440,897元、983,168,898元、78,335,376元（11,060,101美元）[71] - 2022 - 2023年现金及现金等价物分别为87,811,272元、48,164,664元（6,800,325美元）[72] - 2022 - 2023年受限现金分别为48,112元、417,990元（59,016美元）[72] - 2021 - 2023年经营活动产生净现金分别为71,732,868元、 - 274,940,789元、 - 133,473,937元（ - 18,845,065美元）[74] - 2021 - 2023年投资活动使用净现金分别为 - 36,046,123元、 - 33,182,870元、 - 105,482,822元（ - 14,893,024美元）[74] - 2021 - 2023年融资活动提供净现金分别为164,896,124元、160,996,502元、199,520,201元（28,170,077美元）[74] - 2021 - 2023年净利润分别为亏损1.749亿人民币、盈利3110万人民币、亏损2.544亿人民币（3590万美元）[122] - 2021 - 2023年总营收分别为3940万人民币、9.832亿人民币、7830万人民币（1110万美元）[123] - 2021 - 2023年最大客户收入贡献分别为59%、9.6%和15%，前五大客户收入贡献分别为85%、38%和55%[135] - 2022年和2023年因加密货币市场价格下跌分别记录存货减值1.841亿人民币和6080万人民币（860万美元）[86] - 截至2023年12月31日，公司客户预付款为1.078亿人民币（1520万美元）[88] - 截至2022年和2023年12月31日，应付账款分别为1530万元和1690万元（240万美元）[127] - 2022年8月获商业银行1亿元授信额度，2023年增至1.48亿元，截至2023年末借款余额约1.237亿元（1750万美元）[125] 监管与政策 - PCAOB于2022年能全面检查和调查中国内地和香港的注册会计师事务所，2023年完成实地工作[11] - 若PCAOB无法全面检查中国的注册会计师事务所，且公司连续两年未能聘请可被全面检查的事务所，A类普通股将从纳斯达克退市[11] - 2023年12月27日发改委文件将加密货币挖矿列为淘汰类落后生产工艺和设备，中国禁止相关投资[176] - 网络平台运营商拥有超100万个人用户个人信息，在境外证券交易所上市时需接受中国国家互联网信息办公室的网络安全审查[51] - 2023年度财报审计发现财务报告内部控制存在一项重大缺陷，与缺乏具备美国公认会计原则财务报告知识的会计人员有关[172] 公司运营与风险 - 公司是开曼群岛控股公司，通过中国子公司和香港子公司开展业务，面临中国法律、运营、监管等多方面风险[13] - 公司业务依赖HTC和HPC解决方案市场、有限供应商，受加密货币市场波动影响[44] - 公司生产依赖第三方代工厂，面临产能不足、价格不利、质量不佳等风险[104][105] - 产品组件短缺或价格上涨会影响生产和成本，芯片流片失败或最终测试良率低会增加成本、延迟产品发布[109][110][111][112] - 公司部分解决方案使用开源软件，面临开源许可证相关风险，产品质量控制失效会影响业务和财务状况[114][115] - 公司依赖第三方物流，物流中断会影响业务、运营和财务状况[117] - 公司可能无法及时获得足够资金，外部融资存在不确定性[125][128] - 产品定价和成本估算能力影响盈利能力，开展信用销售可能面临信用风险和集中问题[129][130] - 公司扩张计划可能因资源有限、法规限制等无法成功执行[131][132] - COVID - 19疫情对公司业务、运营和财务状况产生不利影响，未来影响仍不确定[133][134] - 公司可能成为公众审查目标，面临监管机构投诉、负面媒体报道和恶意指控，损害声誉[147] - 公司保护知识产权可能遇困难，可能面临第三方知识产权侵权索赔[150][153] - 网络安全事件可能损害公司业务，信息系统故障或中断会影响业务运营管理能力[157][158] - 公司目前没有涵盖所有业务和运营风险的保险，资产受损或发生事故且保险不足时，现金流和流动性会受负面影响[160] - 中美关系紧张或影响全球集成电路行业供应链，影响公司业务、财务状况和经营业绩[167] - 外国市场监管环境变化，如美国相关法规，可能对公司区块链产品业务产生重大不利影响[181] - 加密货币可能被用于非法活动，政府或加强监管，影响公司业务和声誉[180] 技术与研发 - 公司Cuckoo系列近内存HTC芯片最大带宽约为2.27 Tbps[37] - 截至2023年12月31日，公司已注册30项软件著作权、4项集成电路布图设计专有权和25项专利，并申请了16项专利[39] - 截至2023年12月31日，公司研发团队由83名工程师、研究人员、程序员和数据分析师组成[39] - 公司首席技术官在半导体行业拥有超10年丰富经验[39] 其他 - 公司普通股分为A类和B类，A类每股1票，B类每股15票，B类可随时转换为A类，A类不可转换为B类[17] - 公司是外国私人发行人，可豁免美国证券规则和法规某些规定，作为新兴成长公司，可选择遵守简化报告要求[16][17] - 公司目前无支付现金股息计划，也无现金管理政策规定子公司间现金转移[15] - 2021 - 2023年，公司分别向中国子公司转移现金2110万美元、2430万美元和1750万美元用于结算公司间交易和作为实收资本[14] - 截至2023年12月31日，公司中国子公司储备基金为660万元人民币（90万美元），需将税后利润至少10%计提法定公积金，达到注册资本50%后无需计提[62]