业绩总结 - 公司营收从2022年的560万美元增长至2024年的1120万美元，CAGR为41.8%[51] - 2024年、2023年全年及2025年、2024年上半年净销售额分别为1.1274亿美元、0.938亿美元、0.6547亿美元、0.5598亿美元[82] - 2024年、2023年全年及2025年、2024年上半年净利润分别为357.4万美元、226.2万美元、197.7万美元、170.2万美元[82] - 2024年末、2023年末及2025年上半年现金及现金等价物分别为188.7万美元、142.6万美元、170.2万美元[83] - 2024年末、2023年末及2025年上半年总资产分别为373.1万美元、296.5万美元、397万美元[83] 用户数据 - 截至2025年6月30日的六个月，单一客户占公司净销售额约97%，2024年和2023年分别为95%和90%[65][74][112] 未来展望 - 公司计划在2025年尽快完成向公众发售[3] - 美国果汁市场2024年价值555亿美元，预计2033年达775亿美元，CAGR为3.8%[59] - 全球柠檬水市场2024年估值97亿美元，预计2034年达167亿美元，CAGR为6.3%，美国约占27%[61] 新产品和新技术研发 - 公司开创超新鲜果汁类别，提供冷榨柑橘类饮料，不进行热处理和高压处理[21] 市场扩张和并购 - 公司计划在本次发行结束前完成从得克萨斯州有限责任公司向特拉华州公司的法定转换[28] - 公司已申请将普通股在纽约证券交易所上市，股票代码为“BUDA”，发行结束取决于上市申请获批[11][78] - 公司达拉斯工厂服务4500万消费者，南卡罗来纳州工厂预计2026年完成，服务7500万消费者，亚利桑那/内华达州工厂预计2027年完成，服务6000万消费者[62] 其他新策略 - 公司计划发行2,666,667股普通股，预计发行价在每股7.50美元至9.00美元之间[8][9][10][77] - 承销商有权购买最多266,666股普通股的认股权证（若超额配售权全部行使，最多可购买306,667股），占公司出售股份的10%，行使价为9.375美元（公开发行价的125%）[14][78] - 公司授予承销商45天的选择权，可额外购买最多400,000股普通股以覆盖超额配售[14][77] - 公司战略从自有零售店转向向成熟零售商销售[19] - 假设每股发行价7.50美元，扣除承销折扣、佣金和发行费用后，公司预计净收益约为18,083,179美元，若承销商全额行使超额配售权则为20,873,179美元[77] - 公司将用此次发行所得款项开发和装备南卡罗来纳州和亚利桑那州/内华达州的两家新工厂、扩建德克萨斯州工厂、以每股7.50美元的价格赎回首席执行官500,000股普通股及用于一般公司用途[77] - 公司与承销商约定自招股说明书日期起12个月内，未经承销商书面同意不得出售、发行等公司普通股或可转换证券等[77] - 公司将向承销商发行认股权证，认股权证有180天锁定期[78] - 行使超额配售权后，公司发行认股权证可发行266,667股（若全额行使为306,667股）普通股，行使或转换现有可转换证券、期权和公司拟采用的股权奖励计划预留发行的普通股为1,800,000股[78]