发行信息 - 发行价格由278.72元/股调整为277.72元/股，发行数量由不超7,175,660股调整为不超7,201,497股[14] - 拟发行股票不超7,201,497股，占发行前总股本6.26%，募集资金总额不超20亿元[15][16] - 发行对象为养生堂，发行完成后其持股超5%，构成关联交易，养生堂自定价基准日至发行完成后36个月内不减持认购股份[12][17] - 发行已通过公司第四届董事会十二次会议、2025年第二次临时股东会审议，尚需北交所审核和证监会注册[11] 业绩数据 - 2024年末总资产9,580,397.72，净资产7,177,162.64，营业收入4,734,685.64，净利润1,212,791.90[111] - 2024年净资产收益率18.04%，资产负债率25.08%[111] - 2025年1 - 6月、2024年度和2023年度，营业收入分别为858,703,187.63元、1,442,831,399.69元和780,260,212.25元[194] - 2025年1 - 6月、2024年度和2023年度，归属于母公司所有者的净利润分别为392,057,939.84元、732,301,620.38元和299,796,292.39元[194] - 2025年1 - 6月、2024年度和2023年度，毛利率分别为90.68%、92.02%和90.16%[194] 股权结构 - 发行前总股本为115,065,340股[24] - 截至2025年6月30日，无限售条件股59,658,404股，占比51.85%；有限售条件股55,406,936股，占比48.15%[25] - 截至2025年6月30日，控股股东杨霞直接持股67,766,972股，占比58.89%[26] - 截至2025年6月30日，前十名股东合计持股7,927.44万股，占比68.90%[27] - 发行及股份转让完成后，养生堂和久视合计持股12,954,764股，持股比例10.60%，不影响控制权和上市条件[17] 产品研发 - 2021 - 2025年4月，公司“重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维”等多个产品获国家药监局批准上市或注册证[60][61][67] - 公司正在筹建基于“AI胶原智脑系统”的人源化胶原蛋白FAST数据库[78] - 人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目总投资12.60295亿元，建设周期3年[154] 市场情况 - 2023年全国医疗器械生产企业主营业务收入约11600亿元，比上一年下降约6.4%，占全球约27% - 28%[46] - 全球生物材料市场规模预计2025年达475亿美元，CAGR为6.0%[47] - 中国重组胶原蛋白产品市场未来将以44.93%的年复合增长率增长，2025年达到585.7亿元，2030年将达到2193.8亿元[52] 募集资金 - 前次募集资金总额28,175.00万元，发行价49.00元/股，发行不超575.00万股[124] - 截至2025年6月30日，前次募集资金初始存放24770.59万元，存储余额5904.41万元[127] - 变更用途的募集资金总额7000万元，占比28.26%[130] - 本次募集资金拟投入20亿元，其中8.5亿元补充流动资金，11.5亿元用于项目建设[150]