业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为1,407,164.30万元、872,947.86万元、767,305.11万元和582,538.21万元[18] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润分别为75,292.39万元、 - 123,332.35万元、 - 63,566.81万元和 - 11,047.06万元[18] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年磷酸铁锂正极材料业务收入分别为387,943.42万元、561,886.52万元、675,362.82万元、1,224,187.32万元[127] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年车用环保精细化学品业务收入分别为142,506.66万元、183,586.12万元、188,729.48万元、175,340.47万元[127] 用户数据 - 报告期内公司前五大客户销售收入占整体销售收入比重分别为84.31%、64.47%、67.19%及64.29%，对宁德时代销售收入占比分别达55.42%、30.33%、35.86%和26.57%[15] 未来展望 - 公司计划通过募投项目建设产线，提升高性能产品供应能力[184] - 募投项目有利于就近配套电池厂商新增产能，提升市场占有率[185] 新产品和新技术研发 - 最近三年累计研发费用超15亿元，截至2025年9月30日有310名研发人员，占比7.39%[139] 市场扩张和并购 - 公司是国内首家在海外布局万吨级磷酸铁锂正极材料产能的厂商，将完成印尼基地二期建设[151] 其他新策略 - 公司围绕新能源与传统业务双轨并进，构建“前驱体—正极材料—循环回收”产业一体化思路[147] - 2025年6月公司成为江苏省城市足球联赛战略合作伙伴，旗下产品推出苏超定制包装[152] - 公司深化人才战略，外部引进专业人才，推进人才培养，优化人才结构[153] 募投项目 - 募投项目拟新增设备投资152,269.50万元，新增软件投资2,920.00万元，预计达产当年新增折旧与摊销合计11,986.41万元[14] 行业数据 - 报告期内，国内动力电池装机量排名前五位企业市场占有率合计分别为87.10%、88.20%、85.70%和82.00%，宁德时代市场占有率分别达50.05%、45.10%、46.17%和42.75%[15] - 电池级碳酸锂价格（含税）2020年低点约4万元/吨，2022年11月高点约56万元/吨，2023年12月低点约10万元/吨，2024年回落至7 - 8万元/吨，2025年6月左右下探至约6万元/吨，2025年下半年回升至7.5 - 9.5万元/吨[16][17] - 全球新能源汽车销量从2020年的320万辆增长至2024年的1,851万辆，年均复合增长率为55.1%，渗透率从2020年的4.2%提升至2024年的20.7%[68] - 2024年中国新能源汽车销量为1,287万辆，销量达到汽车总销量的40.9%[68] - 全球动力电池出货量自2020年的186GWh增长至2024年995GWh，年均复合增长率为52.1%，预期2030年增长至3,540GWh，2024 - 2030年年均复合增长率为23.6%[72] - 中国动力电池出货量自2020年的80GWh增长至2024年的780GWh，年均复合增长率为76.7%[72] - 2025年1 - 9月中国动力电池出货量达到785GWh，较上年同期增长47%[72] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为685078903股[32] - 截至2025年9月30日，石俊峰持股212662195股，持股比例31.04%[32] - 截至2025年9月30日，HKSCC NOMINEES LIMITED持股119995890股，持股比例17.52%[32] - 截至本募集说明书签署日，石俊峰累计质押30000000股，占其所持股份14.11%，占总股本4.38%[36] 发行情况 - 本次向特定对象发行A股股票拟募集资金总额不超过188,000.00万元[200] - 本次发行采取向特定对象发行方式，发行对象不超过35名特定投资者，均以现金认购[188][192] - 本次向特定对象发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[189] - 本次向特定对象发行A股股票采取竞价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[193] - 本次发行不超过205,523,670股，不超过本次发行前公司总股本的30%[194] - 特定对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[196] - 本次发行的股票将在上交所主板上市交易[197] - 本次发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[198] - 本次发行决议有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月[199]