公司概况 - 公司成立于2023年，专注Web3安全、智能合约审计和安全合规解决方案，服务全球客户[29] - 主要通过运营子公司Cyberscope I.K.E.开展业务，2025年2月收购后由TAC InfoSec Ltd运营[29][30] - TAC InfoSec Ltd拥有公司60%股权，KYE9 Artificial Intelligence Research LLC拥有40%股权[44] 股权结构 - 控股股东将持有19645000股已发行和流通普通股，占总投票权82.7%，公司将成“受控公司”[11] - 截至2025年8月11日，Trishneet Arora通过KYE9和TAC Security拥有或控制2000万股普通股，占总投票权约60.0%[61] - 多数普通股由少数大股东持有，合计持股93.1%[124] 财务数据 - 2024年公司收入140.4605万美元，净利润81.1866万美元；2023年分别为101.1178万美元和61.6184万美元[163] - 截至2024年12月31日，总资产63.4527万美元，2023年为22.9037万美元；截至2025年6月30日，为2909519美元[161][165] - 2025年上半年收入570,908美元，较去年同期减少176,138美元，降幅23.58%；净收入163,594美元，降幅68.07%[188] 客户数据 - 截至2024年12月31日，有558个独特客户，2023年末为736个；截至2025年6月30日，有186个，2024年同期为328个[184] - 2024年平均合同价值约2518美元，2023年约1374美元；2025年上半年约3069.39美元[184] 业务数据 - 完成超2700次智能合约审计和超500次KYC验证，为超3000个客户保障超20亿美元数字资产安全[39] - 2024年完成525次智能合约审计，2023年为681次；2025年上半年完成188次，2024年同期为300次[177] - 2024年完成186次KYC验证，2023年为312次；2025年上半年完成59次，2024年同期为159次[177] 发行计划 - 拟以包销形式发售3750000股普通股，发行价预计每股4.00 - 6.00美元，承销商有45天选择权可额外购买最多562500股[70] - 假设发行价为每股5.00美元，发售净收益约16610000美元，若承销商全额行使选择权则约为19197500美元[70] - 发售完成后，普通股将有23750000股流通，若承销商全额行使选择权则为24312500股[70] 未来展望 - 公司成立时间短，运营历史有限，业务模式新且未经公开市场检验，难以准确预测未来业绩[86] - 无法保证未来实现或维持盈利，投资可能亏损，且难以获得额外资金[87] 风险因素 - 面临声誉、人才、技术、市场、法律、竞争、网络安全和金融货币等风险[47][55] - 业务高度依赖区块链、DeFi和Web3.0技术，技术发展受阻业务将受影响[88] - 受加密和区块链市场周期性和波动性影响，熊市会致收入下降和运营压力增加[91] 其他要点 - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，代码为“CYSC”，发行完成取决于纳斯达克最终批准[10] - 获得开曼群岛政府30年免税承诺，满足特定条件将不再享受部分优惠政策[66][67] - 2025年8月TAC和KYE9用Cyberscope I.K.E.100%股份换得公司2000万股普通股，子公司成为全资子公司[193]