业绩总结 - 公司首次公开发行5,000万股A股，发行价16.98元/股，募集资金总额84,900万元，净额76,771.77万元[2] - 原拟投入募集资金84,918.39万元，调整后各项目使用募集资金总额为76,771.77万元[4][6] - 截至2025年12月31日，募投项目累计投入54,644.44万元[7] 项目调整 - 拟终止“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”，因部分产品产能扩张需求不及预期[11] - 拟将该项目剩余16,689.58万元投入“越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”[12][13] 新项目情况 - “越南年产1.8万吨不锈钢紧固件生产项目”总投资16,689.58万元，建设期2年[15] - 项目建筑工程费4,590万元，占比27.50%；设备购置与安装费7,834万元，占比46.94%[15] - 项目工程建设其他费用531.15万元，占比3.18%；预备费647.76万元，占比3.88%[15] - 项目铺底流动资金3,086.67万元，占比18.49%[15] - 项目税后投资回收期约为7.80年（含建设期2年），税后内部收益率约为17.35%[20] 资金与审批 - 公司拟通过宁波耀普向越南耀普增资16,689.58万元[19] - 本次部分募投项目终止并投入新项目及增资议案已通过董事会审议，尚需股东会审议[26,32,33] - 境内需在股东会通过后办理发改委、商务厅备案或核准及外汇登记手续[30] - 境外需在股东会通过后办理其他备案或核准文件[31] 风险与影响 - 项目实施存在原材料供应及价格波动、技术研发、市场竞争、项目审批等风险[21] - 本次事项对公司无不利影响，有利于优化资源配置[27]