上市信息 - 公司股票于2026年2月11日在上海证券交易所科创板上市，简称“易思维”，代码“688816”[5][29][30] - 发行后总股本为10000万股，发行股票数量2500万股[31] - 本次上市无流通限制及限售安排的股票数量为1928.4242万股，占比19.28%；有流通限制或限售安排的为8071.5758万股，占比80.72%[10][31] 财务业绩 - 报告期内，公司营业收入分别为22321.70万元、35486.50万元、39242.06万元和12525.32万元，2022 - 2024年复合增长率为32.59%，2025年1 - 6月同比增长13.01%[17] - 报告期内，公司净利润分别为510.42万元、5776.48万元、8451.53万元和 - 653.69万元，2022 - 2024年复合增长率为306.92%，2025年1 - 6月亏损同比收窄37.33%[17] - 预计2025年度营业收入43264.98 - 45211.91万元，同比增长10.25% - 15.21%[89][90] - 预计2025年度归属于母公司所有者的净利润7899.20 - 9151.87万元，同比变动 - 7.77% - 6.86%[89][90] - 预计2025年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7009.36 - 8262.02万元，同比增长13.24% - 33.47%[90] 发行情况 - 本次发行价格55.95元/股，对应2024年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为90.39倍[12] - 募集资金总额139875.00万元，净额128208.29万元[83][84] - 发行费用总额11666.71万元，包括保荐及承销费用8432.50万元、审计及验资费用1900.00万元等[83][84] 股权结构 - 发行前易实思远直接持有公司35.08%股份，为控股股东；郭寅直接持有公司12.27%股份，合计控制公司56.13%股份，为实际控制人[36][37] - 发行后易实思远直接持有发行人26.31%的股份，为第一大股东；郭寅直接持有公司9.20%股份，合计控制公司42.08%股份[39] - 本次战略配售发行数量446.3982万股，占发行数量的17.86%[65] 股东承诺 - 若上市当年及之后第二年、第三年较上市前一年净利润下滑50%以上，控股股东和实控人将延长所持股份锁定期，每次延长12个月[23] - 控股股东、实际控制人等对减持股份有锁定期、减持比例、减持价格、减持方式及披露等相关承诺[102][103][104][105][106][107][108] - 若股价连续20个交易日低于每股净资产，将采取稳定股价措施，包括公司回购、股东增持等[148][150][151][152][153][154] 其他信息 - 募集资金投资项目全部建成后，预计每年新增折旧摊销金额在2869.61万元至3616.02万元之间[18] - 公司已与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，开设4个募集资金专户[93]