现场检查 - 现场检查对应2025年度，时间为2025年12月29日、2026年2月6日[2] - 本次现场检查未发现需公司整改的问题[4] 内部审计制度 - 需在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 审计相关部门按季度报告工作情况[3] - 内部审计部门按季度审计募集资金情况[3] - 内部审计部门按规定时间提交计划、报告及评价报告[3]