内部控制情况 - 截至2025年12月31日，公司财务和非财务报告内控均无重大缺陷，财务报告内控有效[4][5][6] - 自评价基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[7] - 内控审计意见与公司对财务报告内控有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围比例 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为97.42%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为99.95%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为影响水平达或超评价年度公司合并报表税前利润5％且达或超1000万元[15] - 财务报告内控重要缺陷定量标准为影响水平低于5％或1000万元，但达或超合并报表营业利润2.5％且达或超500万元[15] - 非财务报告内控重大缺陷定量标准为影响水平达或超评价年度公司合并报表销售收入0.25%[16] - 非财务报告内控重要缺陷定量标准为影响水平低于0.25％但达或超0.025％[16] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21] - 公司针对一般缺陷采取整改措施，使风险可控，对财务报告无实质性影响[19][21] - 评价基准日，公司不存在未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[20][22]