内部控制情况 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告内控税前利润错报5%及以上为重大缺陷等[12] - 非财务报告内控潜在损失达税前利润5%及以上为重大缺陷等[13] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[14][15] - 内控流程日常运行可能有一般缺陷但风险可控[14][15] 评价基准日情况 - 评价基准日公司无未完成整改的财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[15][16]