业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97.85%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为98.54%[10] 内部控制 - 财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷定量标准[15][16] - 重点关注采购与付款等业务高风险领域[12] - 报告期内无财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[17] - 个别子公司存在一般缺陷[17] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18] 未来展望 - 2026年继续完善内部控制制度，优化流程，提升管理水平[18]