内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[5] - 内部控制评价基准日财务报告和非财务报告均无重大缺陷[6][7] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[9] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比72.3%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.52%[11] 缺陷认定标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准一致[17][19] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[20][22] - 内部控制流程一般缺陷已汇报整改[22] 未来展望 - 公司内部控制有效执行，未来持续改进完善[23]