内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[9][10] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[13] - 纳入评价范围为内控手册全部事项[14] 风险关注 - 重点关注10项高风险领域[15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准[19] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准与财务报告一致[20] 缺陷情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][22] - 基准日无未完成整改的重大、重要财务报告内控缺陷[22] - 基准日未发现未完成整改的非财务报告内控重大、重要缺陷[23][24] 未来展望 - 下一年狠抓高风险领域及关键环节，强化内控执行[24] 其他 - 董事长为侯启军[25]