业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为96.32%[15] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为93.47%[15] 内部控制标准 - 财务报告净利润潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥净利润总额10%[21] - 财务报告资产总额潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥资产总额1%[21] - 财务报告营业收入潜在错报重大缺陷定量标准为错报≥营业收入1%[21] - 非财务报告潜在损失重大缺陷定量标准为潜在损失≥净利润总额10%[22] 内部控制情况 - 报告期公司不存在财务、非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[23] - 评价报告基准日，公司无未完成整改的财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[23][24] 未来展望 - 下一年完善和修订内部控制体系，梳理和优化业务流程[24] - 下一年加强内部控制制度建设和执行，加强监督检查[24] - 下一年优化内部控制环境，防范经营风险[24]