业绩总结 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[10][12][13] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.70%，营业收入占比99.31%[17] - 报告期未发现非财务报告内控重要缺陷，存在少量一般缺陷并制定整改计划[26] 未来展望 - 2026年公司持续优化制度和流程，加大内控执行和监督力度[27] 其他 - 涉及金额2140万元[29]