业绩总结 - 公司2025年12月31日财务报告内部控制有效[8][9][10] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额93.23%，营收占比95.86%[13] 内部控制 - 报告期不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[21][24] - 已整改多数财务和非财务报告内控一般缺陷[23][24] 认定标准 - 财务报告内控错报≥资产0.5%或≥利润总额5%为重大缺陷[18] - 非财务报告内控直接财产损失≥资产0.5%或≥利润总额5%为重大缺陷[19]