业绩总结 - 2025年公司纳入评价范围业务与事项均已建立并有效执行内部控制[29] - 上一年度公司内部控制评价未发现重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[28] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[26] 未来展望 - 2026年公司将进一步加强内控体系建设[29] 其他新策略 - 公司依据企业内部控制规范体系等开展内部控制评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[20][21][22] 数据相关 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[16] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，利润潜在错报重大缺陷为错报金额≥利润总额的5%，重要缺陷为利润总额的3%≤错报金额<利润总额的5%，一般缺陷为错报金额<利润总额的3%[23] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，经济损失重大缺陷为直接经济损失≥销售收入的1%，重要缺陷为销售收入的0.5%≤直接经济损失<销售收入的1%，一般缺陷为直接经济损失<销售收入的0.5%[24]