内部控制评价 - 公司对截至2025年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 评价范围包括各部门及全资、控股子公司[4] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额≥税前利润×5%[9] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥2000万元[11] 未来展望 - 2026年公司将从五方面改进完善内部控制[14]