业绩总结 - 2025年公司整体内部控制基本有效，不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷，个别环节有一般缺陷[21][22][25] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额98%，营业收入占比99%[13] 未来展望 - 2026年持续实施以风险为导向的内部控制评价工作[25] - 2026年切实开展缺陷整改工作[25] - 2026年持续完善内部控制体系建设[25] - 2026年优化内部控制制度，提高整体水平[25] 其他新策略 - 依据企业内部控制规范体系及公司办法开展评价工作[17] - 财务报告内控缺陷评价有定量标准，非财务报告内控缺陷用定性标准判定[19][20] - 公司“明显微小错报”金额定为重大缺陷定量标准的1%[19] - 非财务报告内控重要缺陷从3方面打分，3分及以上为重要缺陷，5分需重评[20]