中国广核电力股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、执业资质证书………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………………第 | | 3 页 | | (二) 本所执业证书复印件…………………………………………第 | | 4 页 | | (三) 签字注册会计师证书复印件…………………………… 第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2026〕1-276 号 中国广核电力股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了中国广核电力股份有限公司（以下简称中国广核公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中国 广核公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们 ...