业绩总结 - 2025年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内财务报告存在一般缺陷但不构成实质性影响[21] - 报告期内非财务报告存在一般缺陷，以运行缺陷为主[23][24] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[9] - 重点关注高风险领域包括市场等方面[11][12][13][16] - 依据相关体系和制度开展评价工作[17] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为超资产总额3%错报等[19] - 非财务报告内控资产损失重大缺陷定量标准为达资产总额3%错报等[20] 整改情况 - 上一年度内控自评一般缺陷大部分已闭环[25] 未来展望 - 拟从完善制度和深化信息化等完善内控工作[28][29]