内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 财务报告内部控制有效且无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围占比 - 纳入评价范围单位资产总额占比100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制税前利润总额错报重大缺陷定量标准为5%以上[15] - 财务报告内部控制所有者权益总额错报重大缺陷定量标准为3%以上[15] - 非财务报告内部控制税前利润总额损失重大缺陷定量标准为5%以上[17] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[19][20] 一般缺陷情况 - 非财务报告内部控制一般缺陷已或正在落实整改[20]