业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大、重要缺陷[4][5][18][19] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.72%，营业收入占比98.62%[9] 未来展望 - 2026年结合战略规划强化内控日常管理，开展重点领域内控测试[20] 其他新策略 - 遵照要求强化内控等协同联动，推进一般缺陷整改[20] 内控标准 - 财务报告内控重大缺陷：利润总额错报≥5%、资产总额错报≥1%、营业收入错报≥1%[15] - 非财务报告内控重大缺陷绝对损失1000万元及以上[17]