业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[4] 内部控制 - 财务报告内控缺陷按资产、营收错报金额分一般、重要、重大[7] - 非财务报告内控缺陷按资产、营收损失分一般、重要、重大[9] - 报告期内无财务及非财务报告内控重大和重要缺陷[10][11] - 内控评价报告基准日无财务内控重大缺陷，未发现非财务内控重大缺陷[13] - 基准日至发出日无影响内控有效性评价结论因素[13] 其他 - 公司无其他影响投资者决策的内控信息[14] - 保荐机构认为公司法人治理健全，内控执行较好[15]