内部控制情况 - 公司2025年财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 2025年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自2025年内控评价报告基准日至发出日，无影响评价结论因素[6] 内控范围占比 - 2025年纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为89%[9] - 2025年纳入内控评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为87%[9] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷评价中利润总额潜在错报重大缺陷标准为潜在错报≥税前利润的5%[14] - 资产总额潜在错报重大缺陷标准为潜在错报≥资产总额的1%[14] - 经营收入潜在错报重大缺陷标准为潜在错报≥经营收入的1%[14] - 所有者权益潜在错报重大缺陷标准为潜在错报≥所有者权益的1%[14] 报告期缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17][18] - 报告期内公司不存在非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[18]