内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内部控制有效[8][9] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[12] 缺陷定量标准 - 财务报告内部控制单项及汇总重大缺陷定量标准为影响达营收0.5％且不低于1000万元[17] - 非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准分别为1000万元及以上、500 - 1000万元、10 - 500万元[18] 缺陷定性标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定性为可能致公司严重偏离控制目标[17] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性为已披露并对定期报告有负面影响[18] 审计情况 - 安永华明审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[23] - 公司2025年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[23]