业绩总结 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 财务报告内部控制有效，无重大缺陷[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[4] 未来展望 - 2026年公司将落实内控规范体系，完善制度，规范执行，强化监督[11] 内部控制标准 - 财务报告潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[7] - 非财务报告直接财产损失重大、重要缺陷定量标准[8] 内部控制情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[9] - 发现个别一般缺陷，未影响整体战略和经营目标[10] - 上一年度内控评价一般缺陷已完成整改[10] - 基准日无财务及非财务报告内控重大和重要缺陷[10] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[11] 审计情况 - 毕马威华振对公司财务报告内控有效性审计，出具无保留意见[11]