内部控制情况 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额占比89%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占比92%[7] 缺陷评价标准 - 财务报告利润总额重大缺陷定量标准为潜在错报≥近一年净利润5%[14] - 财务报告资产总额重大缺陷定量标准为潜在错报≥近一年总资产1%[14] - 财务报告收入总额重大缺陷定量标准为潜在错报≥近一年营业收入1%[14] - 非财务报告错报金额重大缺陷定量标准为潜在错报≥近一年净利润5%[15] 缺陷整改情况 - 本年度内控缺陷均为一般缺陷，已制定整改计划并执行[16] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[17][18][19] - 2025年度内控运行良好并积极整改一般缺陷[19]