内部控制情况 - 2025年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并财务报表对应总额之比均为100%[9] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖内部控制体系五方面内容[10] 缺陷标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价定量标准中，重大缺陷为合并报表税前利润的5%，重要缺陷为3%[14][15] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括对以前报表重报等情形[14] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷[17] - 2025年报告期内非财务报告内部控制存在一般缺陷[18] 未来展望 - 2026年公司将持续优化内部控制体系，促进管控目标走实走深[22]