业绩总结 - 2025年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2026年公司将完善内控制度和流程，强化规范执行和监督检查[20] 内部控制 - 财务报告内控缺陷评价有营收、利润总额、资产总额潜在错报重大缺陷定量标准[14] - 非财务报告内控缺陷评价重大缺陷定量标准为直接经济损失≥300万元[16] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷，一般缺陷已整改[17][19] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[20]