业绩总结 - 2025年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 财务报告内部控制有效[4] - 2025年度内控体系运行良好，无重大、重要缺陷[20] 未来展望 - 2026年继续落实规范，加强完善内控体系建设[20] 其他新策略 - 对内控一般缺陷采取“即发现、即整改”策略[17][19] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 内控缺陷评价定量标准：营收和资产超2%为重大，超1%小于2%为重要，小于1%为一般[14][16]