审计相关 - 审计公司对银河证券2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 审计公司认为银河证券于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 审计报告文号为安永华明（2026）专字第70074858_A05号[2][7] - 审计报告出具时间为2026年3月30日[7] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是银河证券董事会责任[3] - 审计公司对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]