业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比99.33%，营收合计占比99.58%[8] 未来展望 - 2026年将根据2025年度自评不足精准优化内部控制[22] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系及自评规范开展评价工作[12] - 建立“三道防线”应对内部控制一般缺陷[19][20] - 每年更新优化内部控制[21]