业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为99.33%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额之比为99.58%[18] 内部控制 - 上会会计师事务所认为公司2025年12月31日财务报告内控有效[6] - 公司董事会认为内控评价基准日财务报告内控有效[14] - 内控评价基准日未发现非财务报告内控重大缺陷[16] - 报告期内不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[23][24] 未来展望 - 2026年公司将根据2025年内控自评不足精准优化内控[25] 内控标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准与资产总额占比有关[21] - 非财务报告内控直接财产损失缺陷有定量标准[22] 内控措施 - 公司建立“三道防线”控制内控一般缺陷风险[24]