业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] - 报告期内公司发现2个非财务报告内控一般缺陷[18] - 上年度内控缺陷在2025年度已整改完成[19] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.52%，营收占96.12%[8] 未来展望 - 2026年推动内控从合规管理向价值创造转型[20] - 2026年升级管控平台和应用系统，实现移动端风险提示与快速响应[20] - 2026年以“分级授权”简化、优化冗余审批节点，提升业务运营效率[20] - 2026年推动内控与业务深度融合，强化协同联动[20] 其他新策略 - 2025年围绕“三道防线”机制建设开展五化建设，提升管理水平[20]