业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[5] 内控情况 - 2025年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][4] - 报告期内无财务和非财务报告内部重大和重要缺陷[28] - 公司已建立多方面内部控制制度[18][19][20][21][22][24][25] - 管理层认为现有内部控制体系健全且执行有效[29] 管理体系 - 公司建立法人治理、绩效考核和人力资源管理体系[7][10] 未来展望 - 2026年持续完善内部控制制度和信息化系统管理[29] 其他策略 - 制定销售政策，实行催款回笼责任制[16]