业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.13%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占比99.59%[9] 未来展望 - 未来公司将持续健全内部控制体系[23] 其他 - 纳入评价范围主要单位21家[8] - 重点关注高风险领域含销售、采购管理等[11] - 报告期内无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[20] - 内控流程日常运行有非财务报告一般缺陷但风险可控[20]