审计相关 - 审计公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告日期为2026年3月30日[8] 责任划分 - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]