制度建设 - 2025年度公司完成32项管理制度修订与完善[4] 内控情况 - 2025年8月21日发生1起非财务报告内控重大缺陷[5] - 报告期内公司无财务报告内控缺陷，有1项非财务报告内控重大缺陷[16] - 截至2025年12月31日，非财务报告内控重大缺陷已整改[18] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[6] 未来展望 - 公司将继续完善内控制度，规范执行并强化监督检查[19]