业绩总结 - 2025年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比83%，营收合计占比97%[7] 未来展望 - 2026年公司按内控规范体系要求结合实际促发展[17] 其他新策略 - 针对内控一般缺陷采取整改措施规范业务流程[17] - 设计层面缺陷纳入制度修订，执行层面督促整改并复核[17]