内部控制评价 - 对2025年12月31日内部控制有效性进行评价[6] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[8][9] - 自基准日至报告发出日未影响评价结论[11] 纳入范围情况 - 纳入评价范围主要单位21家[13] - 纳入单位资产总额占比95.13%[14] - 纳入单位营业收入占比99.59%[14] 缺陷情况 - 报告期无财务报告内部控制重大、重要和一般缺陷[22][23] - 报告期未发现非财务报告重大和重要缺陷，一般缺陷风险可控[24] 未来展望 - 持续健全内部控制体系，规范制度执行，强化监督评价[27]