内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 审计公司负责对内控有效性发表意见并披露非财报告重大缺陷[3] 内控审计结果 - 审计公司认为公司在2025年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[5] 内控风险提示 - 内部控制存在固有局限性和推测未来有效性的风险[4] - 审计公司对公司2025年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[1]