业绩总结 - 财务报告内部控制不存在重大缺陷，评价为有效[8] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[9] - 纳入评价范围单位资产总额占比98.82%，营收占比99.90%[12] 未来展望 - 2026年完善内控合规体系，深化信息与内控融合，加强文化建设，优化业务流程[28] 其他新策略 - 2025年构建“1 + 6 + X”管控架构，启动新一轮三年内控监督评价[27] 数据相关 - 纳入评价范围主要单位420家[11] - 公司将总资产0.5%作为确定重要性水平基准[20] - 非财务报告内控直接资产损失2000万以上为重大缺陷，1000 - 2000万为重要缺陷[21]