业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额90.03%，营收占99.98%[4] 内部控制 - 截至2025年12月31日无财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 未发现财务报告内控重大及重要缺陷[23] - 未发现非财务报告内控重大缺陷[24] 公司治理 - 建立由股东会、董事会和管理层组成的法人治理结构[5] - 依照内控要求及业务特点建立组织结构[7] - 设有审计法务部开展内审和监督，建立内控缺陷报告机制[16] 制度建设 - 建立人力资源制度，加大研发投入[8] - 制定安全生产、环保等制度，建立管理体系和流程[9] - 制定采购、销售、财务等管理制度[12][13][18] 业务策略 - 2025年优化财务结构，缓解资金压力，拓宽融资渠道[11] - 实施精细化管控，深化海外战略[14] - 严把合同审核，建立动态跟踪机制，制定纠纷处理流程[15]