内部控制情况 - 2025年12月31日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 自评价基准日至报告发出日未影响内部控制有效性评价结论[7] - 内部控制审计意见与财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 纳入评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为96.17%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为94.93%[10] 内部控制缺陷情况 - 报告期不存在财务报告内部控制重大和重要缺陷[20] - 针对财务报告内部控制一般缺陷已整改[20] - 报告期未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[21] - 针对非财务报告内部控制一般缺陷已整改[21] 未来展望 - 公司将完善内部控制制度提升风控能力[22]